當前頁面：衡東縣2023年預算調(diào)整報告
來源：衡東縣財政局 ???? 發(fā)布時間：2023-12-20
衡東縣人民政府關于2023年財政預算
調(diào)整方案（草案）的報告
——2023年12月18日在衡東縣第十八屆人大常委會
第二十次會議上
衡東縣財政局局長 譚水光
主任、各位副主任、各位委員：
受縣人民政府委托，現(xiàn)就2023年財政預算調(diào)整方案向各位報告，請予審議。
一、今年1-11月份財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入執(zhí)行情況
截至2023年11月30日，全縣累計完成地方收入111387萬元，比上年同期增加16994萬元，增長18%，為市下全年任務（11.9億元）的93.6％；地方稅收累計完成76946萬元，比上年同期增加12540萬元，增長19.47%。地方稅收占地方收入的比重為69.08%，比上年同期增長0.85個百分點。公共財政總收入累計完成154275萬元，比上年同期增加30466萬元，增長24.61%。
分部門完成情況：稅務部門累計完成128298萬元，同比增加28703萬元，增長28.82%；財政部門累計完成25977萬元，同比增加1763萬元，增長7.28%。
2、一般公共預算支出執(zhí)行情況：1-11月，全縣公共財政支出427633萬元，為年初預算的86.39%，比上年同期增加15267萬元，增長3.7%。其中民生支出354171萬元，占總支出的82.82%。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
1-11月縣級政府性基金收入完成54611萬元，為年度預算的63.43%；專項債券資金收入45700萬元。
1-11月全縣政府性基金支出65759萬元。
二、預算調(diào)整方案
(一)調(diào)整預算的主要原因
一是隨著經(jīng)濟逐步恢復，收入征管力度加大，以及上級任務指標的調(diào)整，收入調(diào)增有一定的空間；二是新增政府債券資金相應增加環(huán)保治理、城市基礎設施建設、水利設施修復、公路建設等項目支出；三是因國家政策要求增加機關事業(yè)單位養(yǎng)老金、規(guī)范民辦義務教育、化解隱性債務等支出；四是為促進高質(zhì)量發(fā)展，兌現(xiàn)招商引資政策，支持重點項目建設，增加輕鹽與湘投項目配套道路建設、化工園區(qū)封閉化管理系統(tǒng)建設。
（二）一般公共預算收入調(diào)整建議
今年以來，全縣各級財稅部門緊緊圍繞縣委經(jīng)濟工作會議精神，沉著應對經(jīng)濟下行、土地及房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷和剛性支出增多等不利因素影響，自加壓力，主動作為，較好地完成市委、市政府下達的序時進度任務。建議地方一般公共預算收入調(diào)增3000萬元，全部為地方稅收收入。調(diào)整后一般公共預算總收入為162064萬元，其中：地方一般公共預算收入116700萬元，上劃中央收入35663萬元，上劃省級收入9701萬元。
（三）一般公共預算支出調(diào)整建議
1、一般公共預算擬調(diào)增支出58010萬元：
（1）一般債券資金項目支出23500萬元；
（2）基本民生類項目4800萬元（機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金4000萬元；機關事業(yè)單位人員死亡撫恤金300萬元；職業(yè)年金記實500萬元）；
（3）企業(yè)發(fā)展資金15000萬元；
（4）平臺公司化解隱性債務6000萬元；
（5）其他支出8710萬元（收回存量資金再安排3500萬元；武家山賓館稅收查補2450萬元；經(jīng)開區(qū)“五好園區(qū)”建設2760萬元）。
2、一般公共預算擬調(diào)減支出5540萬元：
因部分項目暫未提出資金安排方案和資金統(tǒng)籌整合因素，建議調(diào)減支出5540萬元：
（1）年初預算調(diào)資經(jīng)費4500萬元；
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生實事票決項目獎補資金140萬元；
（3）土菜發(fā)展專項資金700萬元；
（4）旅游產(chǎn)業(yè)引導資金200萬元。
調(diào)增金額與調(diào)減金額相抵后，凈調(diào)增52470萬元。
這次調(diào)整預算支出的收入來源：一是新增一般債券資金收入23500萬元;二是新增財力性轉(zhuǎn)移支付資金10000萬元；三是增加縣級收入3000萬元；四是收回存量資金15970萬元。
3、預算調(diào)整后一般公共預算的收支情況
一般公共財政預算支出由499460萬元增加52470萬元后，調(diào)整至551930萬元。具體平衡情況：一般公共預算收入116700萬元，上級補助收入349000萬元，一般債券資金收入23500萬元，上年結余5060萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1915萬元，收回存量資金55755萬元，收入總計551930萬元；一般公共預算安排支出546930萬元，上解上級支出5000萬元，支出總計551930萬元。
（四）政府性基金預算調(diào)整建議
1、政府性基金預算支出調(diào)整建議：
根據(jù)省廳下達的專項債券資金規(guī)模，政府性基金預算支出擬調(diào)增45700萬元，具體項目如下：
（1）衡東縣現(xiàn)代化糧倉建設項目6500萬元；
（2）衡東縣印章產(chǎn)業(yè)園（一期）及配套基礎設施建設項目10000萬元；
（3）新塘鎮(zhèn)排水系統(tǒng)提質(zhì)改造建設項目3400萬元；
（4）衡東縣綜合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項目24000萬元；
（5）衡東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大浦工業(yè)集中區(qū)標準化廠房建設項目1800萬元。
以上調(diào)整項目，收入來源于專項債券資金。
2、調(diào)整后政府性基金預算收支情況
政府性基金預算支出由年初預算97884萬元增加45700萬元后，調(diào)整至143584萬元。具體平衡情況：政府性基金預算收入86100萬元，上級補助收入5000萬元，專項債券資金收入45700萬元，上年結余6784萬元，收入總計143584萬元；政府性基金預算支出86000萬元，專項債券資金支出45700萬元，上級專款支出5000萬元，上年結轉(zhuǎn)支出6784萬元，上解支出100萬元，支出總計143584萬元。
主任、各位副主任、各位委員，當前已進入實現(xiàn)全年財稅目標任務最后沖刺階段，我們將按照縣委、縣政府確定的工作方針，在縣人大的監(jiān)督指導下，強化收入征管，嚴格預算執(zhí)行，加強資金監(jiān)管，提高資金使用效益，努力完成全年財政工作目標。
以上報告，請予審議！